大理州公安局交通警察支队2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能及重点工作

（一）主要职能

1、指导、管理、监督公安交管业务工作，贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》和《云南省道路交通安全条例》等法律和规章，以及州委、州政府和上级公安机关赋予的公安交管职责任务。

2、承担支队本级公安交警队伍建设，根据业务工作需要，指导、督促县市公安局加强交警队伍建设。

3、负责支队本级党风廉政建设和党员教育管理工作，履行党的纪律检查和行政监察职能，查处党员和民警违法违纪行为，维护党员和民警的合法权益，做好支队本级审计和监督工作。

4、指导全州公安交警依法处理各类道路交通事故，指挥、协调和具体参与重特大疑难（特殊）交通事故、涉外交通事故的处置及交通肇事逃逸案件的侦破。

5、负责组织、指挥、协调和具体参与全州城乡道路交通秩序管理活动，参与涉路治安案件、刑事案件和突发事件的处突及抢修保通工作。

6、负责协调、组织全州道路交通安全管理规划的调研，构建完善的城乡道路交通安全管控网络，并负责拟定相关规范性文件、材料。

7、负责依法组织实施机动车行驶证和号牌审批、机动车登记、检验合格标志核发等机动车管理工作；负责机动车驾驶证审批、考试发证等驾驶证管理工作；依法加强对机动车安全检验机构、机动车回收报废企业、驾驶人培训站（校）的监督管理。

8、负责事故处理、秩序管理、车辆和驾驶人管理等业务，积极开展打击涉车违法犯罪工作。

9、承担全州高速（高等级）公路道路交通安全管理的组织领导、指挥、督促、检查工作。

10、承担全州交警开展重大活动（会议）和重要人物的交通安全警卫组织工作。

11、负责交警部门执行职务中发现的重点群体的交通安全警示教育工作，参与组织实施全州道路交通安全社会化宣传教育及交通安全知识普及工作。

12、指导、管理、监督全州各级交警实施各项执勤执法活动，并负责考评。

13、指导、管理、监督全州公安交通管理科学技术推广应用工作；负责与外地同行、同部门之间的经验交流与技术合作。

14、承担支队本级的财务装备、勤务保障管理。

15、负责大理州预防道路交通事故领导小组办公室日常工作。

16、指导各县市推广“丘北经验”和创建“平安畅通县乡”工作，研究分析并提出预防道路交通事故对策措施的建议。

17、完成上级公安机关交办的其他工作任务。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、突出人车路管理，狠抓事故防控工作。

2、推进交管体制改革，积极整合基层警务资源。

3、 积极主动作为，努力做好“两服务”工作。

4、采取针对性措施，切实缓解高速公路和城市道路交通拥堵。

5、 加大工作力度，着力构建“三个体系”。

6、 强化措施落实，大力推进“四项建设”。

7、 加强教育管理，确保队伍健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。决算单位全称为大理州公安局交通警察支队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制406人，其中：行政编制343人，事业编制63人；在职在编实有行政人员324人，事业人员53人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制115辆，在编实有车辆115辆（其中执勤执法用车113辆、一般公务用车2辆）。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件表1至表8）

 

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年全年经费收入9605.99万元,其中财政拨款收入9543.99万元, 占总收入的99.35%，其他收入62万元, 占总收入的0.65%。2014年经费收入13010.15万元，其中财政拨款12910.89万元、其他收入99.26万元。2015年与2014年经费收入相比减少3404.16万元，增长率为-26.17%，其中财政拨款减少3366.9万元，-增长率26.08％。2015年财政拨款收入较2014年减少，主要原因为高速路大中队营房建设经费较上年减少4580万元。

二、支出决算情况说明

2015年决算支出12857.45万元，其中基本支出4262.29万元，项目支出8595.16万元，2014年决算支出7583.13万元，其中基本支出3541.16万元，项目支出4041.97万元，2015年与2014年对比，基本支出增加721.13万元,增长率20.36%，项目支出增加4553.19万元，增长率112.65%。2015年与2014年基本支出有所增长,主要是人员经费增加的因素，列支了2014年州级目标考核责任奖和发放自治州津贴等。2015年项目支出比2014年大幅增加，主要原因一是由于高速公路大中队营房建设工程进度加快，2014年度结转的项目经费在本年度列支3575万元。二是列支2014年结转的执收执罚成本经费570万元。

（一）基本支出情况

2015年用于机构正常运转的日常支出4262.29万元。与上年对比增加721.13万元,主要原因为工资福利支出及对个人和家庭补助支出的增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出4168.89万元，占基本支出的97.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出145.40万元，占基本支出的2.19％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8595.16万元。按项目和用途分类分别为：（1）本级办案业务经费735.71万元；（2）本级业务装备经费272.61万元；（3）执收执罚成本经费2941.3万元；（4）基础设施建设经费3575万元；（5）转移支付资金办案业务经费498万元；（6）转移支付资金业务装备经费400万元；（7）道路交通管理其他经费172.54万元；与上年对比增加4553.18万元, 2015年项目支出比2014年大幅增加，主要原因一是由于高速公路大中队营房建设工程进度加快，2014年度结转的项目经费在本年度列支3575万元。二是列支2014年结转的执收执罚成本经费570万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州公安局交通警察支队2015年一般公共预算财政拨款支出12732.75万元,占本年支出合计12857.45万元的99.03%。与上年对比增加5186.18万元,主要原因为一是人员经费的增加；二是由于高速公路大中队营房建设工程进度加快，2014年度结转的项目经费在本年度列支3575万元；三是列支2014年结转的执收执罚成本经费570万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

1、公共安全（类）支出12606.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.04%。主要用于保障机构正常运转的人员经费、日常运行经费及用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作如道路交通事故预防及处理、车驾管业务、道路交通秩序管理、道路交通安全宣传教育、高速路大中队营房建设等。

2、医疗卫生与计划生育保障支出248.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于民警职工医疗保险费的缴纳。

3、住房保障支出3.29万元，主要用于发放2015年调级人员的购房补贴差额。

四、“三公”经费决算情况说明

大理州公安局交通警察支队2015年财政拨款“三公”经费决算总额246.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出232.81万元，公务接待费支出14.06万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数477.18万元减少230.31万元，减少的主要原因是：一是公务用车购置费较上年减少134.35万元；二是严格贯彻落实中央八项规定及省州厉行节约的各项要求，公务用车运行维护费及公务接待费较上年大幅减少。

（一）因公出国（境）费

2015年及以前年度，大理州公安局交通警察支队没有产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年没有购置公务用车，年末公务用车保有量115辆，公务用车购置及运行维护费232.81万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少134.35万元；运行维护费232.81万元，比2014年决算减少86.5万元，主要用于保障道路交通事故预防及处理、车驾管业务、道路交通秩序管理、道路交通安全宣传教育、高速公路道路交通管理等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年大理州公安局交通警察支队共执行国内公务接待265批次，823人，接待费开支14.06万元; 没有外事接待任务。公务接待费比2014年决算减少9.46万元。公务接待费主要用于接待上下级公安交警系统及其他相关业务往来单位到我部门开展工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理州公安局交通警察支队2015年机关运行经费支出145.4万元，与上年对比减少227.57,主要原因为用日常运行公用经费列支省级文明单位奖励金198.9万元，支出经济科目列入对个人和家庭补助支出-奖励金，在部门决算时，该科目列入人员经费

（二）其他重要事项情况说明

2014年结转资金5703.65万元（其中财政拨款结转5484.3万元，其他资金结转219.35万元），2015年9月，根据大理州财政局关于上缴存量资金的相关要求，我支队上缴存量资金1156.65万元（财政资金-道路交通管理经费1000万元、其他资金-行政运行经费156.65万元），2015年9月州财政安排存量资金156.65万元用于高速公路大中队营房建设（道路交通管理），按照州财政局盘活存量资金会计处理指导性意见，我部门对上年结转相关科目余额作了账务处理，调整后的结转资金余额为4703.65万元（其中财政结转4640.96万元、其他资金结转结余62.69万元）。

3、相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

经费支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

附件：大理州公安局交通警察支队《部门决算公开（含三公经费）表》

 

                        大理州公安局交通警察支队

                          2016年7月25日