大理技师学院2014年部门预算编制说明

 

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

基本职能及主要工作

大理技师学院是大理州人民政府主办、州人力资源和社会保障局主管，集高、中级技工学制教育和职业技能培训鉴定为一体，以培养高级技工、预备技师、技师为主要目标的公办技工院校。

部门预算编制情况

大理技师学院编制2014年部门预算坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、合法合规的原则。部门预算编制考虑学院维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度的预算执行情况和预算年度的收支增减因素，积极稳妥地逐项测算编制。

部门基本情况

纳入2014年部门预算编报的单位共1个，属于事业单位。编制2014年部门预算时，部门在职在编实有人数191人，其中：财政全供养191人；在编实有车辆3辆。离退休人员29人，其中：离休2人，退休27人。学院现有教职工编制194人，实有在校生6046人，根据人力资源和社会保障部《关于印发技工院校设置标准（试行）的通知》人社发[2012]8号文件规定师生比为1:18，按此标准计算，为保证教育教学正常运转需教职工336人，因此学院还外聘临时人员91人。

四、2014年部门预算收支情况

大理技师学院2014年预算总收入6216.85万元，其中：公共财政预算5579.89万元，单位事业收入636.96万元。2014年部门预算总支出6216.85万元，其中：基本支出2216.85万元，占总支出36%，项目支出4000万元，占总支出的64%。按支出功能科目分类，支出分别列“2050303”，主要反映技校教育支出、“2100502” ，主要反映事业单位医疗支出，“2299901”，主要反映其他支出。

基本支出情况

2014年用于保障单位正常运转的基本支出2216.85万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的56.71%；办公经费、印刷费、水电费、绿化维护费、实作耗材费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的31.76%（学院占地1000多亩，水电运行、绿化维护成本较高；技工院校突出学生动手实作技能培养耗材成本较高）；对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.53%。

项目支出情况

2014年为完成特定的事业发展目标，用于学院建设项目及学生免学费、助学金发放经费支出4000万元。

 

 

                                   大理技师学院

                                    二0一四年五月二十六日

 

大理技师学院2014年财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

大理技师学院财政拨款“三公”经费预算2014年情况如下：

因公出国（境）经费

2014年大理技师学院无出国（境）经费预算。

公务接待费

2014年大理技师学院拟安排公务接待费预算2.7万元，主要用于公务接待产生的费用。

公务用车购置及运行维护费

2014年大理技师学院拟安排公车购置及运行维护费6万元，其中运行维护费6万元，主要用于保障学院办学工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，无公务用车购置经费预算。

 

附件：部门预决算及三公经费公开表

 

 

 

 

                                          大理技师学院

                                     二0一四年五月二十六日