大理州农产品质量安全监督检验测试中心2021年度部门决算

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大理州农产品质量安全监督检验测试中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分 大理州农产品质量安全监督检验测试中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大理州农产品质量安全监督检验测试中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州农产品质量安全监督检验测试中心是大理州农业农村局下属的公益一类正科级事业单位，加挂大理州绿色食品发展中心牌子。为农产品质量安全提供检测服务；负责全州农产品质量安全例行检测、监督抽查、应急监测、技术咨询服务工作；开展绿色、无公害农产品、农产品地理标志申报认证登记；对辖区内农产品质量安全检测机构及人员进行技术指导、培训；承担上级部门下达的农产品质量安全检测任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.队伍能力建设

(1)提高队伍能力，8人参加省级以上机构组织的检测业务知识培训，5人参加省绿色食品发展中心中心的“三品一标”业务培训，3次对中心质量体系程序文件和管理制度中14个程序专题进行学习，熊佳梁同志被选为“西部之光”访问学者到中国农科院质标所完成为期一年的访问学习。

(2)提升机构能力，参加云南省农业农村厅和云南省市场监督管理局组织的2021年检测机构能力验证考核，68项农药参数检测能力验证结果为合格，接受云南省市场监管局“双随机、一公开”飞行检查，实验室运行管理得到检查组高度评价。

(3)对口帮扶培训，先后派出8名检测业务人员到南涧县、剑川县、漾濞县、鹤庆县农产品质量安全检测机构现场指导农药残检测技术，南涧县、漾濞县农产品质量安全检测机构通过“双认证”。

2.农产品质量安全检测

(1)完成大理州例行监测抽检任务，抽检蔬菜水果样品405个，编写4份检测分析报告上报州农业农村局。

(2)完成省农业农村厅安排的对丽江市、楚雄州蔬菜水果例行监测，抽检样品240个，每个样品检测68种农药，定量检测农药残留16320项次。

(3)配合农业农村部、省农业农村厅对大理州农产品质量安全抽检，完成检测样品2322个。

3.“三品一标”认证及证后监管

(1)申报认证，完成14家企业新认证“三品一标”农产品54个，其中无公害5家企业5个产品、绿色食品9家企业认证49个产品，推进了绿色农业发展。

(2)证后检查，组织证后监管检查96次，出动人员296人次，出动车辆83辆次，检查超市25个，检查企业数141家，宣传970人次，检查产品数372个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州农产品质量安全监督检验测试中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：大理州农产品质量安全监督检验测试中心。共设置4个内设机构，包括：综合办公室、绿色食品办公室、检验检测室、业务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2021年度收入合计348.28万元。其中：财政拨款收入326.03万元，占总收入的93.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.24万元，占总收入的6.39%。本年收入348.28万元与上年收入346.84万元对比，增加1.44万元，增长0.41%。主要原因是与上年相比，新增农产品质量安全风险监测项目经费，收入总体比上年增加1.44万元。

二、支出决算情况说明

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2021年度支出合计359.07万元。其中：基本支出261.80万元，占总支出的72.91%；项目支出97.26万元，占总支出的27.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出359.07万元与上年支出367.08万元对比，减少8.01万元，减少2.18%。主要原因是与上年相比，项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州农产品质量安全监督检验测试中心正常运转的日常支出261.80万元。与上年支出258.17万元对比增加3.63万元，主要原因是基本工资和职工基本医疗保险缴费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.31万元，占基本支出的97.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.49万元，占基本支出的2.48%。  

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州农产品质量安全监督检验测试中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.26万元。与上年108.90万元对比减少11.64万元，主要原因是食品安全监管监管经费支出、抽样协作经费支出比上年减少。人才发展专项经费支出1.00万元、省级食品安全监管经费支出7.23万元、省州级农产品质量安全项目支出56.00万元、其他农业农村及其他支出2.79万元，以上项目已按预期完成目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2021年度一般公共预算财政拨款支出356.27万元，占本年支出合计的99.22%。与上年支出361.94万元对比减少5.67万元，主要原因是食品安全监管监管经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于其他组织事务支出1.00万元、食品安全监管经费支出7.23万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出21.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出21.74万元；

9.卫生健康（类）支出14.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于事业单位医疗支出14.32万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出311.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于事业运行费支出225.74万元、农产品质量安全项目支出56.00万元、农业生产发展支出30.24万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为2.58万元，完成预算的60.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.38万元，完成预算的61.14%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的50.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位本年公务用车运行维护费减少，使“三公”经费整体支出比预算数少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.37万元，下降47.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.57万元，下降51.86%；公务接待费支出决算增加0.20万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位本年公务用车运行维护费减少，使“三公”经费整体支出比上年数少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占92.20%；公务接待费支出0.20万元，占7.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农产品质量安全监测抽样及“三品一标”业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我单位开展农产品质量安全抽检及“三品一标”业务办理及业务交流发生的4批次29人接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州农产品质量安全监督检验测试中心资产总额397.99万元，其中，流动资产20.23万元，固定资产314.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产63.46万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.11万元，其中固定资产减少57.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	397.99	20.23	314.3	250.84	0	0	63.46	0	0	63.46	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

  三、政府采购支出情况

2021年度，大理州农产品质量安全监督检验测试中心政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州农产品质量安全监督检验测试中心2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53290000732601001111

附件：大理州农产品质量安全监督检验测试中心表2022072210560047620220725094517228