大理白族自治州畜牧工作站部门2021年度部门决算

监督索引号53290000732600901000

大理白族自治州畜牧工作站部门2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分 大理白族自治州畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释 

第一部分 大理白族自治州畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据农业农村行政主管部门的要求，研究提出畜牧业政策建议、重大技术进步措施建议。

2、指导全州畜牧业技术推广体系和推广机构及饲草料行业的业务工作，组织开展全州畜牧业技术推广和专业技术人员培训。

3、承担畜禽良种、牧草、饲料、饲养管理的科技试验、示范及推广工作；推广畜禽标准化、规模化、健康饲养方式。

4、承担畜禽遗传资源的调查、保护及开发利用工作；组织实施相关畜禽品种（遗传资源）的引进、繁育、推广等工作。

5、承担全州畜禽养殖粪污资源化利用技术试验研究、示范推广及指导工作。

6、承担畜牧项目科技管理和畜牧业统计工作；组织开展畜牧业重大科研项目的技术攻关和技术合作交流。承担畜牧业生产发展相关标准及技术规范的拟定工作。

7、完成州农业农村局交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全州畜牧业发展势头良好

2021年全州生猪、能繁母猪、牛、羊、家禽存栏243.43万头、21.92万头、87.12万头、151.96万只、1933.01万羽，出栏303.35万头、40.76万头、177.57万只、2637.54万羽，全州备案规模以上畜禽养殖场856个，规模率为30.66%。

2.畜禽良种覆盖率逐年上升

2021年末全州共有37家种畜禽生产经营单位，存栏可利用生猪良种数28.79万头，完成猪品种改良66.97万窝；存栏蛋用型种禽6.32万羽，肉用型种禽25.24万羽，2021年累计推广良禽1977.86万羽；生猪、蛋鸡、奶牛良种覆盖率为90%、100%、100%，良种对畜牧业发展的贡献率达到40%。

3.畜禽养殖技术服务扎实推进

2019年至今开展培训65期，培训3266人次；开展养殖技术服务指导累计5000人次。指导养殖场创建国家级示范场2个，省级示范场9个。拍摄制作了3套科普光碟发放给养殖场户；组建扶贫专家技术服务团15个，选派“三区”科技服务人才19人，2021年承担大理州委组织部“红色+”系列活动项目3个。我站4人列入全省产业技术顾问组，对我州重点畜牧产业开展技术服务。

4.科技项目支撑畜牧技术推广成效明显

一是通过《提高奶牛产奶量及健康养殖关键技术引进集成研究与示范》项目，研究集成了“奶牛高产关键技术”，完成了科技成果登记。制定了《大理州奶牛遗传改良技术规范》（DB5329/T28-2019）、《大理州全混合日粮（TMR）饲养技术规范》（DB5329/T31-2019）、《大理州奶牛健康高效饲养管理技术规范》（DB5329/T29-2019）三个奶牛养殖地方标准，出版奶牛健康养殖书籍一册。通过技术推广，我州奶牛规模养殖场单产从7.39吨提高到10.9吨，全州奶牛平均单产4.82吨提高到7.2吨。该项技术被列为2017年、2022年云南省农业主推技术，2021年该项技术获得云南省人民政府科学技术进步奖三等奖。二是认真落实中央、省关于生猪产能调控的政策。组织开展生猪区域性集中供精站点建设情况摸底调查，指导猪供精站建设，为生产优质种源提供保障。针对“猪周期”猪价下跌，及时印发技术措施，指导养殖户合理淘汰低产能繁母猪，做好疫病防控，开展构树青贮替换部分饲料原料对猪生长发育及肉品质的影响效果试验。组织制定了《传统诺邓火腿加工工艺技术规范》（DB5329/T40-2019）在州内推广。三是完成18个青贮玉米和11个紫花苜蓿品种的田间种植试验，分别筛选出5个青贮玉米和3个紫花苜蓿优质品种在全州推广种植，制定了《大理州牧草生产技术规范》（DB5329/T30-2019）、《紫花苜蓿控氮减磷种植技术规范》（DB5329/T50-2019）两个牧草种植地方标准。2021年我州累计推广饲草料种植面积49.95万亩，生产全株青贮玉米52.46万吨。2020-2021年指导8个企业生产的全株玉米青贮抽样样品10个，在全省全株玉米青贮质量大赛中获3个金奖、2个银奖、5个铜奖；我站两名专业技术人员在青贮玉米生产技术推广中成绩突出，受到省饲草饲料站表彰。四是负责统筹云南省科技厅重大科技专项计划《特色畜产品精深加工关键技术研究与产业化示范项目》（2020-2022年），完成杂交构树绿色种植100亩、紫花苜蓿示范种植500亩；开展系列青贮制作试验，并提交申报专利8个；组织起草2个青贮制作地方标准，已通过大理州市场监督管理局技术审查，等待公布公示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州畜牧工作站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即:大理白族自治州畜牧工作站。

共设置3个内设机构，包括：办公室、畜牧室、草料室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州畜牧工作站部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州畜牧工作站部门2021年度收入合计640.63万元。其中：财政拨款收入620.03万元，占总收入的96.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.60万元，占总收入的3.22%。与上年对比，本年收入比上年减少311.31万元，减少32.70%,其中财政拨款收入比上年减少320.31万元，减少34.06%,主要原因是财政拨款项目资金减少，其他收入比上年增加9.00万元，增加77.59%,主要原因是非财政拨款项目增加。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州畜牧工作站部门2021年度支出合计708.38万元。其中：基本支出283.35万元，占总支出的40.00%；项目支出425.03万元，占总支出的60.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出比上年增加1.40万元，增加0.49%，主要原因是人员工资支出和社保缴费支出增加；项目支出比上年减少209.11万元，减少32.98%，主要原因是本年实施的项目与上年实施项目内容有差异。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理白族自治州畜牧工作站正常运转的日常支出283.35万元，人均16.67万元。与上年对比，单位正常运转的日常支出比上年增加1.40万元，增加0.49%，主要原因是人员工资支出和社保缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.91万元，占基本支出的95.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.43万元，占基本支出的4.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理白族自治州畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425.03万元。与上年对比，比上年减少32.98%，主要原因主要原因是本年实施的项目与上年实施内容有差异。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、大理州洱海流域皇竹草生态种植与加工利用试验示范项目支出4.04万元，完成2个试验点试验示范种植皇竹草210亩及测定年产量5.3吨；完成24个饲草样品营养成分测定；初步形成种植技术要点1个；完成2个皇竹草饲料推荐配方。

2、特色畜产品精深加工关键技术研究与产业化示范资金项目支出384.28万元，其中划拨项目参加单位子课题资金300.00万元，我单位承担的“绿色养殖技术集成研究及产业化示范”子课题支出84.28万元，课题完成2套技术规范制定，修订完成1套地方标准，并通过大理州市场监督管理局作为推荐性地方标准发布实施；申报专利共8项，其中2项已获得国家知识产权局认证，2项已获得知识产权保护；完成11个紫花苜蓿品种品比试验报告3篇、青贮试验报告1篇、发表论文1篇；构树青贮喂猪试验发表论文3篇；开展绿色肉牛养殖饲喂试验1个共设置4个试验组；投放优良冻精900剂，改良产犊100头；开展稻草青贮试验示范共设置5个稻草青贮试验组，制作稻草青贮5吨，技术论证稻草青贮饲料制作可行性和稻草利用方向；推广紫花苜蓿绿色示范种植500亩，开展构树绿色示范种植20亩，带动两家企业推广种植150亩。

3、三区人才计划科技人员专项中央补助资金项目支出17.20万元，选派9名技术骨服务8个县的10个受援单位和19个行政村开展技术指导工作;引进生猪等新品种4个，推广新技术10个，为受理地引进项目3个；累计开展培训10期，培训420人次，为40户挂钩贫困户提供无量山乌骨鸡鸡苗共800只，为服务合作社提供新易支等4种家禽疫病防控联苗共6万羽头份；发放黑麦草种625kg,推广种植黑麦草400亩以上，挂钩服务的养殖合作社销售种猪5000头、仔猪4000头、商品猪10400头，挂钩服务农户销售商品猪1300头，实现产值3260万元；挂钩合作社销售商品鸡9.80万羽、鸡苗15万羽、鸡蛋274.60吨，实现产值734.20万元。

4、构树青贮饲料不同添加量对生长育肥猪的影响研究项目支出8.95万元，完成50头猪试喂试验，15头猪屠宰测定，测定17个指标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州畜牧工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出694.34万元，占本年支出合计的98.02%。与上年对比，减少211.79万元，减少23.37%，主要原因是本年实施的项目与上年实施的项目内容有差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。其中2013299-其他组织事务支出1.00万元，主要用于大理州基层人才对口培养计划项目实施；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出405.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.40%。其中2060404-科技成果转化与扩散4.04万元，主要用于大理州洱海流域皇竹草生态种植与加工利用试验示范项目支出、2060499-其他技术研究与开发支出384.28万元，主要用于特色畜产品精深加工关键技术研究与产业化示范项目支出、2069999-其他科学技术支出17.20万元，主要用于三区人才计划科技人员专项中央补助资金项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出22.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.67万元，主要用单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出15.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。其中2101102-事业单位医疗15.24万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出248.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.83%。其中2130104-事业运行244.28万元，主要用于人员工资福利、社保缴费和单位运转支出、2130122-农业生产发展4.47万元，主要用于农业生产发展专项资金项目支出和大理州畜禽养殖技术指导工作补助经费项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。其中2210203-购房补贴1.16万元，主要用于单位职工购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州畜牧工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元，支出决算为3.07万元，完成预算的161.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.02万元，完成预算的159.04%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费实际支出比预算数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.11万元，下降26.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.16万元，下降27.77%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占98.28%；公务接待费支出0.05万元，占1.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜牧技术推广工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州畜牧工作站2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理白族自治州畜牧工作站资产总额110.58万元，其中，流动资产19.04万元，固定资产91.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.01万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.44万元，其中固定资产增加2.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值1.37万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	110.58	19.04	91.53	32.26	15.25	0	44.02	0.00	0.00	0.01	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，大理白族自治州畜牧工作站政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州畜牧工作站2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000732600901111

附件：大理白族自治州畜牧工作站表20220725034619567