大理州种子管理站2021年度部门决算

监督索引号53290000732600701000

大理州种子管理站2021年度部门决算

 

目录

第一部分 大理州种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大理州种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州种子管理站成立于1972年,主要职责是负责种子管理事宜，促进农业发展。业务范围包括农作物品种区域试验、农作物新品种审定、农作物种子质量管理、农作物种子执法监督体系指导、农作物种子生产经营许可证管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

严格按照要求依法履行种子管理工作各项职责，开展农作物品种管理、种子质量管理、种子生产经营许可管理、救灾备荒种子储备、种子市场监管、种业信息统计服务等工作，确保全州生产用种安全，促进全州种业持续健康发展、农民持续增收。

1.种子市场检查工作

开展春季、秋季种子市场专项检查，对6个县市的24家种子经营门店随机进行了监督抽查，检查玉米品种66个和水稻品种13个，共计283个次；扦取玉米种子样品20份；对南涧、祥云、云龙三个县农作物种子秋季市场了专项监督抽查，共出动执法人员1923人次，检查种子交易市场245个次，经营门店1256个次，抽取种子样品669个次，种子生产企业90个次，检查制种区域98个，制种组合125个次，制种面积65406亩；立案查处行政违法案件11起，其中销售应当审定而未经审定的品种4起，未备案销售2起，销售劣种子1起，销售假种子3起，垮区域经营1起，没收违法所得5540.70元，共罚款29.61万元。州站检查组实地抽查制种企业26家、制种品种（组合）34个、制种基地隔离34个（35个区域）；春季抽查种子经营门店24家，扦取种子样品20份；秋季抽查种子经营门店3家、检查品种18个。

2.种子质量监管工作

开展2020年度冬季（延伸至2021年上半年）种子企业质量监督抽查扦取杂交玉米种子样品5份，完成水分、净度和发芽率3项质量指标的检测工作。开展春季种子市场专项检查扦样工作。抽查种子经营门店27个，对州内种植面积较大、近年来通报有问题和引种备案的品种进行扦样，扦取杂交玉米种子样品20份并进行检测。开展杂交玉米制种基地苗期花期质量监督抽查工作。实地抽查了制种企业26家、制种品种（组合）34个、制种基地隔离34个（35个区域）、去杂去劣、去雄等情况，发出监督抽查情况反馈意见10份，共发现问题27个次，提出意见建议35条次。开展转基因快速检测工作。对13家制种企业生产的17个品种（组合）和我站承担的2021年国家区域试验品种34个进行了转基因快速检测，参与州农业农村局科教科到洱源县开展的转基因“双随机一公开”监管工作，并协助扦取种子样品4份。种子质量监督检测中心2021年共检测种子样品51份（监督抽查样品25份、委托检验样品23份，能力验证样品3份），计122项质量指标，完成“中心”3台电子天平和2支温度计的送检工作，完成1台智能人工气候箱维修、2台烘箱和1台光照培养箱的自检自校工作。

3.品种管理工作

2021年我站共承担国家普通玉米西南区试（A）、（B）、（C）3.00套试验，参试品种36.00个，完成2020—2021年度省小麦试验包括2套田麦、2套地麦省区试，田麦生产试验、地麦生产试验共计6套试验，品种57个的后期管理、调查、观察记载、考种、试验数据分析工作，实施2021—2022年度省小麦试验，共承担2套田麦、2套地麦省区试，田麦生产试验、地麦生产试验共计6套试验，共55个品种。组织各县种子管理站对我州辖区内的130套国家、省级玉米联合体、自主试验进行检查。完成26家种子企业，共计45品种的引种试验方案备案工作。并指导各县种子管理站对辖区内的引种试验进行实地检查。

4.种业信息统计工作

上报玉米、水稻种子就位数量和价格情况统计3期，下发种业信息报表14套、353份，上报汇总表15套、27份，在线审核报表2套、21份。州内备案生产杂交玉米种的企业51家，备案制种品种149个，面积65406.50亩；备案生产常规水稻种子的企业1家，备案制种品种8个，面积73亩；备案生产马铃薯种子的企业2家，备案制种品种3个，面积60亩。种子生产基地涉及10个县市。

5.非主要农作物统计工作

对70种非主要农作物进行全面统计并全程指导统计业务，上报省种子管理站。

6.业务培训工作

组织我站业务人员积极参加省种子管理站组织的业务培训，召开全州农作物种业管理业务培训会，2021年，我站共8人参加省级业务培训；举办全州种业管理业务培训1期，培训种业管理业务人员65人。

7.2021年州级救灾备荒种子储备工作

采购储备杂交玉米种子25448公斤。今年6月，州政府批准启用救灾备荒种子后，按发放计划及发放保障了受灾田块补种需求，充分发挥了救灾备荒种子的作用。

8.2021年农作物种子质量监管工作

严格开展农作物种业监督管理，切实保障了农业生产用种安全，进一步提高了我州农作物种业监管效能，优化了种业发展环境，为现代农作物种业高质量创新发展提供有力支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州种子管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：大理州种子管理站，共设置5个内设机构，包括：办公室、行业管理科、品种管理科、质量管理科和市场管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州种子管理站2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州种子管理站部门2021年度收入合计462.85万元。其中：财政拨款收入452.91万元，占总收入的97.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.94万元，占总收入的2.15%。上下年对比情况：本年收入合计较上年增加额23.59万元，本年同比增长5.37%。其中财政拨款收入增加额20.90万元，同比增长4.84%，主要原因是大财农〔2021〕44号下达2021年农业发展专项经费30.00万元；其他收入增加额2.69万元，同比增长37.10%，主要原因是云南省科学技术厅关于认定2021年云南省科技特派员的通知拨入特派员工作经费1.00万元，云种〔站〕字〔2021〕52号下达的2021-2022年度云南省小麦品种区域试验经费较上年增加1.09万元，农技种〔2021〕18号下达的2021年国家玉米品种试验经费较上年增加0.60万元。

二、支出决算情况说明

大理州种子管理站部门2021年度支出合计479.39万元。其中：基本支出362.51万元，占总支出的75.62%；项目支出116.88万元，占总支出的24.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上下年对比情况：本年支出较上年增加42.46万元，同比增长9.72%。其中，基本支出较上年增加15.53万元，同比增长4.48%，原因是年内单位职工岗位晋升、事业人员正常增薪，人员经费预算支出增加；下达退休职工杨国强死亡抚恤金6.75万元；大农综〔2021〕134号下达职工购房货币化补贴1.50万元。项目支出较上年增加26.93万元，同比增长29.94%，主要原因是大财农〔2021〕44号下达2021年农业发展专项经费30.00万元。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州种子管理站正常运转的日常支出362.51万元，较增加16.50万元，同比增加3.82%，主要原因是年内单位职工岗位晋升、事业人员正常增薪，人员经费预算支出增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出343.63万元，占基本支出的94.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.88万元，占基本支出的5.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州种子管理站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.88万元。项目支出较上年增加26.93万元，同比增长29.94%，主要原因是大财农〔2021〕44号下达2021年农业发展专项经费30.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.大理州杂交稻旱种示范项目

计划示范600亩杂交稻旱种，实际完成杂交稻旱种示范面积607.40亩。项目严格按方案实施，选用优质、高产、高抗的水稻品种，采用水稻高产栽培综合集成技术，良种良法配套，其中南涧433.10亩，大理市65.80亩，巍山108.50亩；开展6场次技术培训，培训323人；示范区全部采用优化平衡配方施肥技术，病虫害统防统治。经州农业农村局组织测产验收专家组对大理、南涧、巍山三个示范区进行实收测产，项目区加权平均产量为305.69千克/亩，绩效指标完成情况超过预期，取得了较好的经济效益、生态效益和社会效益。项目支出30.00万元。

2.2021年农作物种子质量监管项目

2021年农作物种子质量监管项目圆满完成，绩效目标全部实现。项目通过严格开展农作物种业监督管理，切实保障了农业生产用种安全，进一步提高了我州农作物种业监管效能，优化了种业发展环境，为现代农作物种业高质量创新发展提供有力支撑。平均检查每家种子生产企业次数约2次，组织抽查全州种子经营门店约占种子经营门店总户数的42.85%，抽查门店数占种子经营门店总户数的50.00%，组织对州杂交玉米制种进行了全覆盖检查，其中州本级抽查制种基地面积约占比50.98%，全州种子管理部门共检测水稻、玉米、小麦、油菜和其他作物种子样品715.00份，合格率为96.50%，共扦取种子样品106.00份。全州种子市场监管、质量监管、品种管理、行业管理工作得到进一步加强，州内种子市场、种子生产基地种子生产经营行为得到进一步规范，种子企业、经销户依规守法生产经营意识进一步提高，种子质量从源头得到有效控制，全州未发生一起因种子质量引起的农业生产损失，切实保障了全州农业生产用种安全。项目支出10.00万元。

3.2021年州级救灾备荒种子储备项目

2021年储备的州级救灾备荒种子储备数量、补种面积、发放时间等绩效指标完成情况优于预期。采购储备杂交玉米种25448公斤，质量符合国家种子质量标准（GB4404.1—2008），全部种子在3日内发放至受灾地区，及时保证了受灾地区1.27万亩玉米种植面积的补种需求，有力缓解了受灾群众的燃眉之急，有效稳定了受灾地区灾后农业生产，社会效益明显，充分发挥了救灾备荒种子的作用。项目支出50.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出468.71万元，占本年支出合计的97.77%。与上年对比增加43.33万元，增加10.19%。主要原因分析：基本支出增加16.50万元，年内单位职工岗位晋升、事业人员正常增薪，人员经费预算支出增加。项目支出增加26.83万元，主要是大理州种子管理站2020年7月24日收到大财教〔2020〕97号下达2020年“三区”人才支持计划科技人员专项经费结转2021年10.07万元，2020年11月16日收到大财教〔2020〕216号下达的第二批“三区”人才支持计划科技人员专项经费结转2021年5.73万元；2021年6月24日收到大财农〔2021〕44号下达的农业发展专项资金30.00万元，以上三个项目均在本年内开展完成，资金已全部列支。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出16.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。其中其他科学技术支出16.20万元，主要用于三区科技服务科技特派员到州内5.00个县的23.00个受援单位（村）开展培训、试验示范、推广新品种、新技术等科技服务工作；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出36.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出30.01万元,主要用于农业行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出；死亡抚恤6.75万元,主要用于死亡人员的抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出19.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。事业单位医疗19.17万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出395.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。事业运行305.08万元,主要用于单位日常运转支出；执法监管10.00万元，主要用于农作物种子市场执法监管支出；防灾救灾50.00万元，主要用于救灾备荒种子储备；农业生产发展30.00万元，主要用于农业生产发展专项支出大理州杂交稻旱种示范项目；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。其中购房补贴1.50万元，主要用于事业单位符合房改政策规定条件职工购买住房的补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.30万元，支出决算为6.03万元，完成预算的113.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数为5.73万元，完成预算的150.73%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的20.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较预算数增加1.93万元，车辆使用年限较长，车辆磨损老化，年内车辆维修及更换零部件，支出决算数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.02万元，增长20.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.36万元，增长31.21%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降53.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020年增加的主要原因是2021年承担项目较上年度增多，用车频率增加，公务用车运行维护费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.73万元，占95.02%；公务接待费支出0.30万元，占4.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子质量监管、小麦和玉米区域试验、农业生产发展旱稻项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的公务接待费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州种子管理站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州种子管理站资产总额611.80万元，其中，流动资产77.90万元，固定资产347.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产186.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少35.85万元，其中固定资产减少14.15万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	611.8	77.9	347.44	339	0	0	8.44	0	0	186.46	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州种子管理站政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州种子管理站2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000732600701111

    附件：大理州种子管理站表2022072203201483120220725021948268