大理州植保植检检站部门2021年度部门决算

监督索引号53290000732600401000

大理州植保植检检站部门2021年度部门决算

目录

第一部分 大理州植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 大理州植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州植保植检站在上级业务部门的指导下，一是承担农业植物重大病虫害动态监测预报、病虫抗药性检测、病虫调查方法研究、病虫害测报技术开发、病虫害预测预报计算机网络建设、病虫害测报信息传递和病虫害测报区域站点管理的职责；二是承担农业植物病虫害灾情分析、病虫害综合防治技术示范推广、病虫害防治新技术试验示范研究的职责；三是承担农业植物疫情管理、疫情封锁控制、检疫审批、检疫隔离试种、调运检疫的职责；四是承担委托、授权《植物检疫条例》、《农药管理条例》的行政执法，贯彻宣传条例的实施和培训等工作的职责；五是承担农用药械使用示范推广、农用药械安全使用技术培训、指导的职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在州农业农村局的直接领导和省植保站的支持关心下，我站将紧紧围绕州人民政府关于粮食生产和农业生产发展目标，认真开展病、虫、草、鼠害的试验、示范、调查、预测预报、植保新技术推广、植物检疫等工作。使主要农作物重大病虫害统防统治率达到40%以上，绿色防控覆盖率达到30%以上，农药利用率达到40%，农药使用量实现负增长，主要农作物重大病虫害防治处置率95%以上，农作物病虫害危害损失率控制在5%以下，鼠密度控制在3%以下，确保重大病虫害不大面积暴发成灾，重大植物疫情不扩散蔓延。充分发挥植保植检工作保驾护航的职能作用，有效地控制病虫草鼠害的发生，为全州农业持续稳定增长做出应有的贡献。

1.农作物病虫害监测预警

建设和完善农作物病虫害监测预警体系，推进病虫害监测网络信息化建设，监测农作物病虫害发生动态。监测小麦条锈病、稻飞虱、稻瘟病、粘虫、马铃薯晚疫病、实蝇类、梨小食心虫、草地贪夜蛾、农田鼠害、恶性杂草、玉米灰斑病、玉米褪绿病、玉米白斑病、红火蚁、沙漠蝗、黄脊竹蝗等重大病虫草鼠害，抓好重点时期、重点区域的调查，实现科学调度。及时会商分析，准确发布预报预警信息，全年发布病虫简报8期，中长期预报准确率达到80%以上、短期预报准确率达到90%以上。进一步完善州、县、乡三级病虫害监控网点建设，不断提升病虫草鼠害监测预警能力。

2.防治农作物病虫害

指导全州农作物病虫害防治工作，示范主要农作物重大病虫害绿色防控与统防统治技术，试验示范植保新药械技术，组织全州农田统一灭鼠，带动农户大面积防治病虫害。结合农作物病虫害防治工作，充分应用农业防治、生物防治、物理防治等绿色防控技术，强化技术集成与创新，开展绿色防控技术示范；大力推广应用高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药，生物农药替代化学农药，新型高效农药替代高抗农药，绿色防控替代化学防治，现代植保机械替代跑冒滴漏的机械；大力推广精准高效施药技术，对症、适时、适量用药，进一步提高农药利用率，实现农药负增长。

农作物病虫草鼠害防治面积达10万亩次以上；建立统防统治示范样板0.5万亩，完成统防统治5万亩次；建立绿色防控示范区2个，示范面积0.2万亩；粮食病虫损失率控制在5%以下；农田鼠密度控制在3%以下。

3.开展科学安全用药行动

充分利用各类媒体平台，广泛开展农药科学使用技术宣传，提高农药经营户、病虫害专业化防治服务组织、家庭农场、种植大户及广大农户安全用药意识。全面推进科学用药培训活动，全面提升农药经营者和使用者用药水平，有效减少农药使用次数和使用量。

4.农药监管

农药质量检测。按照“双随机、一公开”的要求，采取例行随机抽查、专项抽查、重点抽查相结合的方式，在全州抽样60个样品以上，重点针对生物农药添加化学农药、低毒农药添加高毒农药，敌草快等灭生性除草剂非法添加百草枯的农药产品进行抽样。

农药风险监测。围绕农业生产安全、农产品质量安全、农业生态安全和人畜健康安全，开展农药风险监测。调查、收集农药抗性、环境安全、农药残留、农药药害事故、人畜中毒事件等农药风险相关数据，有效防范、控制和降低农药使用安全风险。

协助做好农药管理。配合农业主管部门加强农药市场整治和安全生产检查。加强对农药数字监管平台使用培训，提高推广使用率，督促各地及时上传经营数据，推动各级监管平台的对接，实现信息互联互通。结合“农药安全生产月”、农产品质量安全宣传周等活动，开展《农药管理条例》《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》《大理白族自治州洱海流域农药经营使用管理办法》及配套规章等法律法规宣传培训。督促农药经销商和农户做好农药包装废弃物的收集工作，在粮食和蔬菜生产大县开展农药包装废弃物收集试点。

5.植物检疫

植物疫情监测防控。持续抓好农业植物检疫性有害生物的调查及疫情监测与防控，紧盯主要粮食和经济作物重大疫情，树立风险意识，主动作为，着力检疫监管，夯实疫情防线。按照疫情上报制度，抓好疫情监测调查，杜绝瞒报、漏报行为，做到底数清楚。发现重大植物疫情，按照“政府主导、属地管理、联防联控”原则，及时制定防控实施方案，争取当地政府的支持，做好疫情的封锁、控制和处置。认真做好马铃薯疫情处置工作，建设阻截带、无疫区，确保疫情不扩散蔓延，疫点不暴发成灾。

开展疫情风险分析。加强与科研、林业、海关等部门协作，开展国内植物检疫对象和进境性检疫性有害生物风险分析，有效开展外来有害生物入侵预警；实时开展危险性有害生物的监测防控技术研究，做好技术储备。

加强植物检疫执法。强化检疫监管，突出抓好引种和调运检疫审批，紧盯繁种基地和农产品交易市场等关键节点严格检疫监管执法，适时组织植物检疫执法联合检查，做到主要农作物种子种苗繁育基地检疫全覆盖，依法处置违法案件。

加大宣传培训力度。提高政治站位，强化责任担当，认真贯彻落实国家和省级有关植物检疫工作要求，依法依规做好植物检疫工作。按照国家部署要求开展好植物检疫宣传月活动。根据疫情发生趋势，及时开展风险性较大的检疫性对象监测防控技术培训。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州植保植检站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：大理州植保植检站，共设置5个内设机构，包括：预警测报室、药械防治室、植物检疫室、农药检测室和办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州植保植检站部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州植保植检站部门2021年度收入合计356.78万元。其中：财政拨款收入354.78万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.00万元，占总收入的0.56%。与上年对比全年收入减少7.91万元，下降2.18%，其中：财政拨款收入较上年减少7.91万元，下降2.18%，减少原因为项目资金收入减少；其他收入2万元，与上年一致，为州农业农村局拨入洱海流域化肥农药调查使用经费。

二、支出决算情况说明

大理州植保植检站部门2021年度支出合计410.58万元。其中：基本支出254.05万元，占总支出的61.88%；项目支出156.53万元，占总支出的38.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比全年支出增加64.43万元，增长18.61%，其中：基本支出较上年增加11.59万元，增长4.78%，增加原因为我单位新招录一名专业技术人员，人员经费增加；项目支出较上年增加52.85万元，增长50.97%，原因为今年项目延续“三区”人才支持计划项目6.00万元及“农业生产发展专项资金”结转45.00万元，且项目安排增加，使得项目资金支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州植保植检站机构正常运转的日常支出254.05万元。与上年对比增加11.59万元，增长4.78%，主要原因增加原因为我单位新招录一名专业技术人员，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.08万元，占基本支出的94.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.97万元，占基本支出的5.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州植保植检站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.53万元。与上年对比增加52.85万元，增长50.97%，主要原因分析2021年度项目延续“三区”人才支持计划项目6.00万元及“农业生产发展专项资金”结转45.00万元，且项目安排增加，使得项目资金支出也相应增加。

我单位2021年重点项目及完成情况

1.大理州农业植物疫情及防治技术经费支出20.00万元。完成情况:一是重点推进农作物病虫害监测预警网络系统的信息化建设。二是组织好主要农作物重大病虫害统防统治与绿色防控示范，示范带动农户大面积病虫害防治。三是统一开展全州农田统一灭鼠行动，确保不发生重大鼠害疫情。病虫害危害损失控制在5%以下，鼠密度控制在3%以下，挽回损失率达到10%以上，农产品质量安全得到保证，才能确保农业安全生产和粮食增产丰收的目标。

2.大理州植保植检站2021年中央农业生产救灾资金(第一批)支出40.00万元。完成情况：一是系统监测草地贪夜蛾发生动态。运用病虫害监测体系，设立30个性信息素诱捕监测点，每个监测点布放3个诱捕器，建立草地贪夜蛾周报监测制度，对项目区玉米草地贪夜蛾进行系统监测，结合气象资料及种植结构科学分析虫害发生发展趋势，发布病虫情报，为草地贪夜蛾防治决策提供科学依据。二是安装太阳能杀虫灯。利用昆虫的趋光性，安装太阳能杀虫灯20盏，每盏杀虫灯辐射防控面积50亩，诱捕成虫。三是应急防治。根据草地贪夜蛾监测结果，结合物理、生物防治，应用各种新型高效低毒农药、高效植保机械，适时组织开展统防统治和群防联防。在玉米生长中前期，被害株率达10%或百株虫量达10头时，使用1%氯虫苯甲酰胺颗粒剂（每亩用150克）和20%印虫.灭幼脲SC（每亩120mL）防治。四是开展植保技术培训。组织举办农作物病虫害监测与防治技术、草地贪夜蛾识别与防控技术、科学安全用药知识、植保机械使用与维护技术等技术培训2期，培训200人次，参训人员包括农民、农科人员、专业化组织、植保药械企业、种植企业等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出405.78万元，占本年支出合计的98.83%。与上年对比增加62.06万元，增长18.06%，主要原因分析一是我单位新招录一名专业技术人员，人员经费增加；二是项目延续“三区”人才支持计划项目6.00万元及“农业生产发展专项资金”结转45.00万元，且项目安排增加，使得项目资金支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于基层人才对口培训计划支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）26.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于毛伟力专家工作站项目及三区人才项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于大理州植保植检站基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用大理州植保植检站基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）农业农村（款）支出342.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。其中农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出21.80万元，主要用于用于事业单位日常运转支出；农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出60.00万元，主要用于开展病、虫、草、鼠害的试验、示范、调查、预测预报、植保新技术推广、植物检疫等工作支出；农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出65.00万元，主要用于草地贪夜蛾防治及粮食生成发展支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.10万元，支出决算为7.26万元，完成预算的142.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.89万元，完成预算的156.47%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的52.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位公务车老旧，已折旧14年，修理费用较高以及2021年新增项目较多，公务车使用公里数较多，油费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.77万元，增长61.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.00万元，增长77.14%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降38.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位公务车老旧，已折旧14年，修理费用较高以及2021年新增项目较多，公务车使用公里数较多，油费增加。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，占94.89%；公务接待费支出0.37万元，占5.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展病、虫、草、鼠害的试验、示范、调查、预测预报、植保新技术推广、植物检疫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与云南省植保植检站及各县市植保站间业务交流工作公务接待共8批次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州植保植检站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州植保植检站资产总额480.51万元，其中，流动资产7.16万元，固定资产332.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产140.61万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.16万元，其中固定资产减少8.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	480.51	7.16	332.74	286.82	0	0	45.92	0.00	0	140.61	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州植保植检站政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州植保植检站2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53290000732600401111

附件：大理州植保植检站表202207220323264922022072410140348120230221111426653